Portal da Transparência de Muniz Freire

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000201

002012

2020

14/12/2020

AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA PARA SER UTILIZADO PELOS COVEIROS NO SEPULTAMENTO DAS VITIMAS DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO (PROCESSO NUMERO 2012/2020)

Covid 19 - Lei nº 13.979/2020

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

R$ 8.990,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SHER & SON COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	31.908.454/0001-99	Material	MACACAO DE SEGURANCA	UNIDADE	100,00	R$ 89,90	R$ 8.990,00
							R$ 8.990,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000198

001794

2020

14/12/2020

AQUISICAO DE DISPENSER PARA ALCOOL GEL E TAPETE SANITIZANTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 (PROCESSO NUMERO 1794/2020)

Covid 19 - Lei nº 13.979/2020

Concluida

GABINETE DO PREFEITO

R$ 244,70

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ELISA CARNEIRO DOS SANTOS 91055598715	31.790.096/0001-62	Material	DISPENSER PARA ALCOOL GEL	UNIDADE	3,00	R$ 49,90	R$ 149,70
ELISA CARNEIRO DOS SANTOS 91055598715	31.790.096/0001-62	Material	TAPETE SANITIZANTE	UNIDADE	1,00	R$ 95,00	R$ 95,00
							R$ 244,70

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000193

002048

2020

14/12/2020

AQUISICAO DE ALCOOL 70 PARA USO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL (PROCESSO NUMERO 2048/2020)

Covid 19 - Lei nº 13.979/2020

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

R$ 167,10

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COMERCIAL MUNIZ CENTER LTDA.	02.198.905/0001-43	Material	ALCOOL 70 , FRASCO DE 1 LITRO	UNIDADE	30,00	R$ 5,57	R$ 167,10
							R$ 167,10

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000188

001855

2020

30/11/2020

AQUISICAO DE MACACAO DE SEGURANCA E VISEIRA DE SEGURANCA PARA SEREM UTILIZADOS PELOS COVEIROS NO SEPULTAMENTO DAS VITIMAS DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO (PROCESSO NUMERO 1855/2020)

Covid 19 - Lei nº 13.979/2020

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

R$ 2.050,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ELISA CARNEIRO DOS SANTOS 91055598715	31.790.096/0001-62	Material	MACACAO DE SEGURANCA	UNIDADE	20,00	R$ 89,90	R$ 1.798,00
ELISA CARNEIRO DOS SANTOS 91055598715	31.790.096/0001-62	Material	VISEIRA DE SEGURANCA	UNIDADE	4,00	R$ 63,00	R$ 252,00
							R$ 2.050,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000136

001261

2020

11/08/2020

AQUISICAO DE MASCARA ARTESANAL PARA USO DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PROCESSO NUMERO 1261/2020)

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

R$ 95,52

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

OSCAR ANTONIO AREIAS 07095856753	37.015.291/0001-00	Material	MASCARA ARTESANAL	UNIDADE	24,00	R$ 3,98	R$ 95,52
							R$ 95,52

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000135

001261

2020

11/08/2020

AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA USO DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PROCESSO NUMERO 1261/2020)

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

R$ 78,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FARMACIA DO TRABALHADOR DE MUNIZ FREIRE LTDA	19.246.847/0001-89	Material	ALCOOL EM GEL - COM 500 ML	FRASCO	12,00	R$ 6,50	R$ 78,00
							R$ 78,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000126

002077

2020

18/12/2020

AQUISICAO DE TESTES DE COVID-19 PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (PROCESSO NUMERO 2077/2020)

Emergencia Covid-19 - Lei 13.979 art 4º

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 96.280,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM	UNIDADE	3000,00	R$ 28,90	R$ 86.700,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	TESTE COVID-19 - ANTIGENO	UNIDADE	200,00	R$ 47,90	R$ 9.580,00
							R$ 96.280,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000119

000963

2020

02/07/2020

CONTRATACAO DE 300 (TREZENTAS) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO PIPA, NO MINIMO ANO 2000, DE 170 A 190 CV, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 MIL LITROS, COM 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES (PROCESSO NUMERO 963/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS)

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

Secretaria de Obras

R$ 29.850,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000046/2020	07/07/2020	07/07/2020	15/10/2020	CONTRATACAO DE 300 (TREZENTAS) HORAS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CAMINHAO PIPA, NO MINIMO ANO 2000, DE 170 A 190 CV, COM CAPACIDADE MINIMA DE 10 MIL LITROS, COM 01 MOTORISTA E 02 AJUDANTES (PROCESSO NUMERO 963/2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS)	COOPE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA	05.427.772/0003-90	TERMINO DE PRAZO	R$ 29.850,00
000046/2020-001/2020	29/09/2020	01/10/2020	15/10/2020	Proceder acrescimo no quantitativo de horas inicialmente contratada no valor de R$ 7.462,50 e prorrogar o prazo pelo periodo de 30 dias, passando a vigencia para 30/10/2020.	COOPE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA	05.427.772/0003-90	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.462,50
								R$ 37.312,50

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

COOPE SERRANA - COOP. DE TRA. SUL SERRANA CAPIXABA	05.427.772/0003-90	Servico	LOCACAO DE CAMINHAO PIPA	HORAS	300,00	R$ 99,50	R$ 29.850,00
							R$ 29.850,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000113

001038

2020

06/07/2020

AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL E MASCARAS ARTESANAIS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO (PROCESSO NUMERO 1038/2020)

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

R$ 436,36

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

FARMACIA DO TRABALHADOR DE MUNIZ FREIRE LTDA	19.246.847/0001-89	Material	ALCOOL EM GEL - COM 500 ML	FRASCO	24,00	R$ 7,90	R$ 189,60
OSCAR ANTONIO AREIAS 07095856753	37.015.291/0001-00	Material	MASCARA ARTESANAL	UNIDADE	62,00	R$ 3,98	R$ 246,76
							R$ 436,36

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000112

001752

2020

10/11/2020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO (PROCESSO NUMERO 1752/2020)

Emergencia Covid-19 - Lei 13.979 art 4º

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 162.780,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO	CAIXA	200,00	R$ 84,90	R$ 16.980,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO	CAIXA	300,00	R$ 84,90	R$ 25.470,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO	CAIXA	200,00	R$ 84,90	R$ 16.980,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	LUVA PARA PROCEDIMENTO	CAIXA	200,00	R$ 84,90	R$ 16.980,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	MASCARA CIRURGICA HOSPITALR	CAIXA	200,00	R$ 72,00	R$ 14.400,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	TOUCA DESCARTAVEL (PACOTE COM 100 UNIDADES)	PACOTE	20,00	R$ 19,00	R$ 380,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	AVENTAL DE PROCEDIMENTO	PACOTE	50,00	R$ 11,90	R$ 595,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	AVENTAL IMPERMEAVEL	UNIDADE	2000,00	R$ 16,00	R$ 32.000,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	OCULOS DE PROTECAO	UNIDADE	50,00	R$ 9,90	R$ 495,00
EASYMED COMERCIO E SERVICOS HOS. E ODO. EIRELI	38.412.355/0001-60	Material	TESTE RAPIDO COVID 19 IGG/IGM	UNIDADE	1000,00	R$ 38,50	R$ 38.500,00
							R$ 162.780,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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