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Código	Processo	Tipo de Processo	Assinatura	Objeto	Situação	Valor


001	002893/2021	Aditivo	07/10/2021	Proceder acrescimo na quilometragem inicialmente contratada para os servicos de Transporte para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.	TERMINO DE PRAZO	R$ 10.481,40
003	000402/2022	Aditivo	11/02/2022	Proceder o decrescimo do roteiro do Turno Vespertino e acrescimo na quilometragem no Turno Matutino inicialmente contratada, pelo periodo de 14/02/2022 a 31/08/2022, conforme Processo nº 0402/2022.	TERMINO DE PRAZO	-R$ 82.095,00
005	000968/2022	Aditivo	03/05/2022	Proceder acrescimo na quilometragem inicialmente contratada para os servicos de Transporte para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, conforme Processo nº 0968/2022.	TERMINO DE PRAZO	R$ 11.016,96
006	001232/2022	Aditivo	20/05/2022	Proceder acrescimo e decrescimo entre os Turnos Matutino e Vespertino da EMEF Santa Joana, neste Municipio, conforme Processo nº 1232/2022, no periodo de 23/05/2022 a 31/08/2022.	TERMINO DE PRAZO	R$ 0,00
007	001835/2022	Aditivo	22/08/2022	Proceder a prorrogacao do prazo de vigencia pelo periodo de 12 (doze) meses, inciando em 01/09/2022 a 31/08/2023, conforme justificativas constantes no Processo nº 1835/2022.	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.525.702,86
008	000672/2023	Aditivo	15/03/2023	Proceder o decrescimo de quilometragem nos roteiros que atendem a EMEF "TOMBOS", no Turno Matutino, conforme Processo nº 0672/2023.	TERMINO DE PRAZO	-R$ 68.776,20
009	001567/2023	Aditivo	30/06/2023	Proceder acrescimo na quilometragem inicialmente contratada para os servicos de Transporte para alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.698,04
010	001840/2023	Aditivo	28/08/2023	Proceder a prorrogacao do prazo de vigencia, inciando em 01/09/2023 a 31/12/2023, referente a 70 (setenta) dias letivos para Ensino Regular, conforme Processo nº 1840/2023.	TERMINO DE PRAZO	R$ 258.891,92
						Total Geral R$ 1.662.919,98

Este contrato não possui rescisão(ões).

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Arquivo

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Data	Pagamento	Espécie	Tipo	Favorecido	Valor


19/12/2022	0006909/2022	Original	Orcamentario	COOPE SERRANA - COOP. DE TRAN. SUL SERR. CAPIXABA	R$ 136.472,68
					Total Geral R$ 136.472,68

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Contrato